Saldo fattura 4990 00204 del 11/05/2016 – Acquisto materiale di pulizia
CIG: | XEC189550A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale D.Zuretti 84002610123 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura 4990 00204 del 11/05/2016 – Acquisto materiale di pulizia |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 119,41 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2016 |
Data di ultimazione: | 17/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 119.41
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Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
TOP 20 SRL |
01328610686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TOP 20 SRL | 01328610686 - IT |
Saldo fattura 4990 00204 del 11/05/2016 – Acquisto materiale di pulizia